Hier werden grundlegende Einstellungen zu dem Modul Vertrieb definiert.
Reiter Prozesseinstellungen:
Sektion KREDITVERKAUFSPROZESS EINSTELLUNGEN:
· Feld Standard-Skontosatz in %: Hier legen Sie den Skontosatz fest, den Sie Ihren Rechnungskunden gewähren möchten.
· Feld Standard-Valuta in Tagen: Hier wird festgelegt, wieviel Zahlungsziel Sie Ihren Rechnungskunden einräumen möchten.
· Feld Start Rechnungsnummernkreis: Hier legen Sie fest mit welchem Nummernkreis Ihre Rechnungsnummerierung beginnen soll.
Sektion VERSANDAUFTRAG:
· Button Prüfung der möglichen Tauschmenge Reihenfolge festlegen: Hier kann hinterlegt werden, in welcher Reihenfolge die Filialen bezüglich eines Versandauftrags betrachtet/geprüft werden sollen. Also z. B. zuerst die Bestellfiliale, dann F001, dann F002 , etc. Diese Liste arbeitet das System sequentiell für die Vorschläge der Abgabemenge ab.
Sektion ERINNERUNGEN:
· Feld Erinnerungen 'wartend' Versandauftrag: Der hier eingetragene Wert gibt an, nach wie vielen Tagen nach der Erzeugung eines Versandauftrages, wenn dieser im Status „wartend“ verbleibt eine Erinnerung auf dem Dashboard erscheint.
Sektion MAHNSTUFEN:
· Felder Mahnstufe 1-3: Der hier eingetragene Wert gibt an (in Tagen) wann nach Erstellung einer Rechnung die erste, zweite oder dritte Mahnung erzeugt wird.
· Felder Mahngebühr 1-3: Der hier eingetragene Wert gibt an, welche Strafzahlung bei Erstellung der ersten, zweiten oder dritten Mahnung fällig ist.
Reiter Versandart:
· Frei editierbares Feld: Hier können Sie die Versandart definieren und über den Button Neu der Auswahlliste hinzufügen.
Reiter Retourengrund:
· Frei editierbares Feld: Hier können Sie zusätzlich zu den vordefinierten Retourengründe auch eigene Gründe erfassen und über den Button Neu der Auswahlliste hinzufügen.
